Faktúra 5204583871

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5204583871
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 07-10/2020 - vodné, stočné OM00094179
Celková cena 26,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2020
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Text - účel platby Istrijská 109 07-10/2020 - vodné, stočné OM00094179
Text dod. faktúry Istrijská 109 07-10/2020 - vodné OM00094179, 13,48 EUR, Istrijská 109 07-10/2020 - stočné OM00094179, 13,27 EUR
Dátum evidencie 29.10.2020
Dátum splatnosti 09.11.2020
Dátum zdan. plnenia 25.10.2020
Dátum úhrady 05.11.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 07-10/2020 - vodné, stočné OM00094179
Interné číslo 202001056
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →