Faktúra 4204710319

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4204710319
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 12/2020
Celková cena 42,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2020
Dátum zverejnenia 05.01.2021
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 12/2020
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - 12/2020, 21,34 EUR, Novoveská 17/A stočné - 12/2020, 21,01 EUR
Dátum evidencie 31.12.2020
Dátum splatnosti 11.01.2021
Dátum zdan. plnenia 31.12.2020
Dátum úhrady 13.01.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné, stočné - 12/2020
Interné číslo 202001295
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →