Faktúra 4211153509

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211153509
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2021
Celková cena 111,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.07.2021
Dátum zverejnenia 03.08.2021
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2021
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - 07/2021, 56,24 EUR, Novoveská 17/A stočné - 07/2021, 55,52 EUR
Dátum evidencie 02.08.2021
Dátum splatnosti 12.08.2021
Dátum zdan. plnenia 27.07.2021
Dátum úhrady 04.08.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 111,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2021
Interné číslo 202100771
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →