Faktúra 4211158117

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211158117
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2020 - 072021 vyúčtovanie
Celková cena 267,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2021
Dátum zverejnenia 05.08.2021
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2020 - 072021 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2020 - 072021 vyúčtovanie, 134,53 EUR, Novoveská 17/A stočné - 072021 vyúčtovanie, 132,55 EUR
Dátum evidencie 04.08.2021
Dátum splatnosti 17.08.2021
Dátum zdan. plnenia 26.07.2021
Dátum úhrady 20.08.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 267,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2020 - 072021 vyúčtovanie
Interné číslo 202100789
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →