Faktúra 4211158941

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211158941
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 vodné, stočné OM00094179 07/2020 - 07/2021 vyúčtovanie
Celková cena 81,16 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.08.2021
Dátum zverejnenia 05.08.2021
Text - účel platby Istrijská 109 vodné, stočné OM00094179 07/2020 - 07/2021 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 109 vodné, stočné OM00094179 07/2020 - 07/2021 vyúčtovanie, 40,87 EUR, Istrijská 109 stočné OM00094179 vyúčtovanie, 40,29 EUR
Dátum evidencie 05.08.2021
Dátum splatnosti 18.08.2021
Dátum zdan. plnenia 25.07.2021
Dátum úhrady 20.08.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 81,16 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 vodné, stočné OM00094179 07/2020 - 07/2021 vyúčtovanie
Interné číslo 202100792
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →