Faktúra 4214526399

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214526399
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 vodné, stočné OM00094179 09/2021
Celková cena 12,07 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.09.2021
Dátum zverejnenia 28.09.2021
Text - účel platby Istrijská 109 vodné, stočné OM00094179 09/2021
Text dod. faktúry Istrijská 109 vodné OM00094179 09/2021, 6,08 EUR, Istrijská 109 stočné OM00094179 09/2021, 5,99 EUR
Dátum evidencie 27.09.2021
Dátum splatnosti 11.10.2021
Dátum zdan. plnenia 25.09.2021
Dátum úhrady 30.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 12,07 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 vodné, stočné OM00094179 09/2021
Interné číslo 202100970
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia