Faktúra 4214588174

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214588174
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17, vodné stočné 10/2021
Celková cena 16,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.10.2021
Dátum zverejnenia 27.10.2021
Text - účel platby Novoveská 17, vodné stočné 10/2021
Text dod. faktúry Novoveská 17, vodné 10/2021, 8,51 EUR, Novoveská 17, stočné 10/2021, 8,39 EUR
Dátum evidencie 27.10.2021
Dátum splatnosti 09.11.2021
Dátum zdan. plnenia 26.10.2021
Dátum úhrady 02.11.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 16,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, vodné stočné 10/2021
Interné číslo 202101124
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →