Faktúra 4224383103

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4224383103
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 06/2022
Celková cena 16,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.06.2022
Dátum zverejnenia 27.06.2022
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 06/2022
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - 06/2022, 8,51 EUR, Novoveská 17/A stočné - 06/2022, 8,39 EUR
Dátum evidencie 27.06.2022
Dátum splatnosti 26.07.2022
Dátum zdan. plnenia 26.06.2022
Dátum úhrady 29.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 16,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné, stočné - 06/2022
Interné číslo 202200662
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →