Faktúra 4221143431

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221143431
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné stočné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022
Celková cena 4,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2022
Dátum zverejnenia 03.08.2022
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné stočné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022, 3,10 EUR, Novoveská 17/A stočné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022, 1,20 EUR
Dátum evidencie 03.08.2022
Dátum splatnosti 31.08.2022
Dátum zdan. plnenia 27.07.2022
Dátum úhrady 11.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4,30 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné stočné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022
Interné číslo 202200820
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →