Faktúra 4221144701

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221144701
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova 4 vodné odber OM00094178 01.08.2021 - 31.07.2022
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2022
Dátum zverejnenia 04.08.2022
Text - účel platby Opletalova 4 vodné odber OM00094178 01.08.2021 - 31.07.2022
Dátum evidencie 04.08.2022
Dátum splatnosti 02.09.2022
Dátum zdan. plnenia 31.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova 4 vodné odber OM00094178 01.08.2021 - 31.07.2022
Interné číslo 202200830
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia