Faktúra 4221145792

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221145792
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 40 vodné č. odberu OM00094173 26.7.2021 - 25.07.2022 vodné
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.08.2022
Dátum zverejnenia 05.08.2022
Text - účel platby Istrijská 40 vodné č. odberu OM00094173 26.7.2021 - 25.07.2022 vodné
Dátum evidencie 05.08.2022
Dátum splatnosti 02.09.2022
Dátum zdan. plnenia 25.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 40 vodné č. odberu OM00094173 26.7.2021 - 25.07.2022 vodné
Interné číslo 202200837
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia