Faktúra 4224574650

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4224574650
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 vodné, stočné 9/2022
Celková cena 26,89 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.09.2022
Dátum zverejnenia 28.09.2022
Text - účel platby Novoveská 17 vodné, stočné 9/2022
Text dod. faktúry Novoveská 17 vodné 9/2022, 13,72 EUR, Novoveská 17 stočné 9/2022, 13,17 EUR
Dátum evidencie 27.09.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum zdan. plnenia 26.09.2022
Dátum úhrady 03.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26,89 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 vodné, stočné 9/2022
Interné číslo 202201036
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →