Faktúra 4224765785

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4224765785
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné stočné 12/2022
Celková cena 48,89 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.12.2022
Dátum zverejnenia 29.12.2022
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné stočné 12/2022
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné 12/2022, 24,92 EUR, Novoveská 17/A stočné 12/2022, 23,97 EUR
Dátum evidencie 28.12.2022
Dátum splatnosti 26.01.2023
Dátum zdan. plnenia 27.12.2022
Dátum úhrady 02.01.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 48,89 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné stočné 12/2022
Interné číslo 202201507
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →