Faktúra 4234054840

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4234054840
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov vodné, stočné OM00094179 26.10.2022 - 25.01.2023
Celková cena 48,89 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.01.2023
Dátum zverejnenia 26.01.2023
Text - účel platby Istrijská 109 / klub dôchodcov vodné, stočné OM00094179 26.10.2022 - 25.01.2023
Text dod. faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov vodné OM00094179 26.10.2022 - 25.01.2023, 24,92 EUR, Istrijská 109 / klub dôchodcov stočné OM00094179 26.10.2022 - 25.01.2023, 23,97 EUR
Dátum evidencie 26.01.2023
Dátum splatnosti 24.02.2023
Dátum zdan. plnenia 25.01.2023
Dátum úhrady 03.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 48,89 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 / klub dôchodcov vodné, stočné OM00094179 26.10.2022 - 25.01.2023
Interné číslo 202300036
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia