Faktúra 4234066338

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4234066338
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.01.2023
Celková cena 46,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2023
Dátum zverejnenia 08.02.2023
Text - účel platby Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.01.2023
Text dod. faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.01.2023, 46,12 EUR
Dátum evidencie 08.02.2023
Dátum splatnosti 02.03.2023
Dátum zdan. plnenia 31.01.2023
Dátum úhrady 14.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 46,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.01.2023
Interné číslo 202300110
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 26
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Opletalova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Opletalova

Ďalšie doklady v tomto segmente →