Faktúra 4231144791

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231144791
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 40 OM00094173 vodné obdobie 26.07.22-25.07.23
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.07.2023
Dátum zverejnenia 27.07.2023
Text - účel platby Istrijská 40 OM00094173 vodné obdobie 26.07.22-25.07.23
Dátum evidencie 27.07.2023
Dátum splatnosti 25.08.2023
Dátum zdan. plnenia 25.07.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 40 OM00094173 vodné obdobie 26.07.22-25.07.23
Interné číslo 202300798
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →