Faktúra 4231145384

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231145384
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné stočné vyúčtovacia faktúra 28.07.22-26.07.23
Celková cena 75,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.07.2023
Dátum zverejnenia 28.07.2023
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné stočné vyúčtovacia faktúra 28.07.22-26.07.23
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné 28.07.22-23.01.23, -130,87 EUR, Novoveská 17/A stočné 28.07.22-23.01.23, -125,80 EUR, Novoveská 17/A vodné 24.01.23-26.07.23, 171,72 EUR, Novoveská 17/A stočné 24.01.23-26.07.24, 160,66 EUR
Dátum evidencie 28.07.2023
Dátum splatnosti 25.08.2023
Dátum zdan. plnenia 26.07.2023
Dátum úhrady 01.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 75,71 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné stočné vyúčtovacia faktúra 28.07.22-26.07.23
Interné číslo 202300802
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →