Faktúra 4231149053

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231149053
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07.2023
Celková cena 2,89 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.08.2023
Dátum zverejnenia 02.08.2023
Text - účel platby Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07.2023
Text dod. faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07.2023, 2,89 EUR
Dátum evidencie 02.08.2023
Dátum splatnosti 31.08.2023
Dátum zdan. plnenia 31.07.2023
Dátum úhrady 08.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2,89 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07.2023
Interné číslo 202300823
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 26
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia