Faktúra 423406638

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 423406638
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07 2023
Celková cena -41,78 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2023
Dátum zverejnenia 14.08.2023
Text - účel platby Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07 2023
Text dod. faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07 2023, -41,78 EUR
Dátum evidencie 10.08.2023
Dátum splatnosti 31.08.2023
Dátum zdan. plnenia 31.07.2023
Dátum úhrady 06.09.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -41,78 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2022 - 31.07 2023
Interné číslo 202300892
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 26
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia