Faktúra 4234554213

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4234554213
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 vodné, stočné 10/2023
Celková cena 30,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum zverejnenia 30.10.2023
Text - účel platby Novoveská 17 vodné, stočné 10/2023
Text dod. faktúry Novoveská 17 vodné 10/2023, 15,88 EUR, Novoveská 17 stočné 10/2023, 14,85 EUR
Dátum evidencie 27.10.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum zdan. plnenia 26.10.2023
Dátum úhrady 13.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 30,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 vodné, stočné 10/2023
Interné číslo 202301171
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →