Faktúra 4244048152

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244048152
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné stočné 01/2024
Celková cena 53,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.01.2024
Dátum zverejnenia 29.01.2024
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné stočné 01/2024
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné 01/2024, 27,42 EUR, Novoveská 17/A stočné 01/2024, 25,66 EUR
Dátum evidencie 29.01.2024
Dátum splatnosti 23.02.2024
Dátum zdan. plnenia 26.01.2024
Dátum úhrady 31.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 53,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A vodné stočné 01/2024
Interné číslo 202400070
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →