Faktúra 4244057547

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244057547
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.01.2024
Celková cena 44,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2024
Dátum zverejnenia 01.02.2024
Text - účel platby Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.01.2024
Text dod. faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.01.2024, 44,74 EUR
Dátum evidencie 01.02.2024
Dátum splatnosti 01.03.2024
Dátum zdan. plnenia 31.01.2024
Dátum úhrady 09.02.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 44,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.01.2024
Interné číslo 202400079
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 26
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Opletalova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Opletalova

Ďalšie doklady v tomto segmente →