Faktúra 4244100699

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244100699
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 02/2024
Celková cena 71,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.02.2024
Dátum zverejnenia 28.02.2024
Text - účel platby Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 02/2024
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné 02/2024, 17,32 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_stočné 02/2024, 16,20 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_zrážky 02/2024, 37,80 EUR
Dátum evidencie 26.02.2024
Dátum splatnosti 26.03.2024
Dátum zdan. plnenia 25.02.2024
Dátum úhrady 05.03.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 71,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 02/2024
Interné číslo 202400184
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →