Faktúra 4241172224

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241172224
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 40 OM00094173 vodné obdobie 26.07.2024 - 25.07.2024
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2024
Dátum zverejnenia 29.07.2024
Text - účel platby Istrijská 40 OM00094173 vodné obdobie 26.07.2024 - 25.07.2024
Dátum evidencie 26.07.2024
Dátum splatnosti 23.08.2024
Dátum zdan. plnenia 25.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 40 OM00094173 vodné obdobie 26.07.2024 - 25.07.2024
Interné číslo 202400938
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia