Faktúra 4241174474

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241174474
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_05.01.2024 - 25.07.2024 vodné, stočné, zrážky vyúčtovanie
Celková cena -26,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.07.2024
Dátum zverejnenia 01.08.2024
Text - účel platby Istrijská 5000/2 _OM00020071_05.01.2024 - 25.07.2024 vodné, stočné, zrážky vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_05.01.2024 - 25.07.2024 vodné vyúčtovanie, -36,07 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_05.01.2024 - 25.07.2024 stočné vyúčtovanie, -33,76 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_05.01.2024 - 25.07.2024 zrážky vyúčtovanie, 43,20 EUR
Dátum evidencie 31.07.2024
Dátum splatnosti 28.08.2024
Dátum zdan. plnenia 25.07.2024
Dátum úhrady 19.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -26,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2 _OM00020071_05.01.2024 - 25.07.2024 vodné, stočné, zrážky vyúčtovanie
Interné číslo 202400952
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →