Faktúra 4241175186

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241175186
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.07.2024
Celková cena -41,84 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2024
Dátum zverejnenia 05.08.2024
Text - účel platby Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.07.2024
Text dod. faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.07.2024, -41,84 EUR
Dátum evidencie 01.08.2024
Dátum splatnosti 30.08.2024
Dátum zdan. plnenia 31.07.2024
Dátum úhrady 19.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -41,84 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2023 - 31.07.2024
Interné číslo 202400965
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 26
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia