Faktúra 2241011923

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2241011923
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Refaktura za spotrebuju elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.07.2024-30.09.2024
Celková cena 42,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.10.2024
Dátum zverejnenia 21.10.2024
Text - účel platby Refaktura za spotrebuju elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.07.2024-30.09.2024
Text dod. faktúry Refaktura za spotrebuju elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.07.2024-30.09.2024, 42,19 EUR
Dátum evidencie 21.10.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum zdan. plnenia 18.10.2024
Dátum úhrady 29.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Refaktura za spotrebuju elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.07.2024-30.09.2024
Interné číslo 202401470
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 147
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Energie – elektrina Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →