Faktúra 4244532409

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244532409
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.9.2024 - 25.10.2024
Celková cena 74,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2024
Dátum zverejnenia 28.10.2024
Text - účel platby Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.9.2024 - 25.10.2024
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, 26.9.2024 - 25.10.2024, 17,32 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_ stočné 26.9.2024 - 25.10.2024, 16,20 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_zrážky 26.9.2024 - 25.10.2024, 40,50 EUR
Dátum evidencie 28.10.2024
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum zdan. plnenia 25.10.2024
Dátum úhrady 31.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 74,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.9.2024 - 25.10.2024
Interné číslo 202401492
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →