Faktúra 4251034827

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251034827
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 27.07.2024-31.12.2024
Celková cena 20,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 13.01.2025
Text - účel platby Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 27.07.2024-31.12.2024
Text dod. faktúry Novoveská 17 OM00094171 vodné 27.07.2024-31.12.2024, 9,64 EUR, Novoveská 17 OM00094171 stočné 27.07.2024-31.12.2024, 11,16 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 10.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 16.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 20,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 27.07.2024-31.12.2024
Interné číslo 202401915
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →