Faktúra 4251055536

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251055536
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2024 - 31.12.2024
Celková cena 1,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 15.01.2025
Text - účel platby Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2024 - 31.12.2024
Text dod. faktúry Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2024 - 31.12.2024, 1,51 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 10.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 17.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova _OM20010988_vodné, 01.08.2024 - 31.12.2024
Interné číslo 202401940
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 26
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia