Faktúra 2251000355

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2251000355
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Refakturácia za spotrebu elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.10.2024-31.12.2024
Celková cena 57,91 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 27.01.2025
Text - účel platby Refakturácia za spotrebujelektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.10.2024-31.12.2024
Text dod. faktúry Refakturácia za spotrebu elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.10.2024-31.12.2024, 57,91 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 23.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 28.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,91 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Refakturácia za spotrebu elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS 01.10.2024-31.12.2024
Interné číslo 202401961
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 147
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Energie – elektrina Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →