Faktúra 4254227107

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254227107
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.3.2025 - 25.4.2025
Celková cena 80,47 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.04.2025
Dátum zverejnenia 28.04.2025
Text - účel platby Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.3.2025 - 25.4.2025
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné 26.3.2025 - 25.4.2025, 18,57 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_stočné 26.3.2025 - 25.4.2025, 18,12 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_zrážky 26.3.2025 - 25.4.2025, 43,78 EUR
Dátum evidencie 28.04.2025
Dátum splatnosti 23.05.2025
Dátum zdan. plnenia 25.04.2025
Dátum úhrady 05.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 80,47 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.3.2025 - 25.4.2025
Interné číslo 202500517
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →