Faktúra 4254228402

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254228402
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 27.3.2025-26.4.2025
Celková cena 33,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.04.2025
Dátum zverejnenia 28.04.2025
Text - účel platby Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 27.3.2025-26.4.2025
Text dod. faktúry Novoveská 17 OM00094171_vodné_27.3.2025-26.4.2025, 17,02 EUR, Novoveská 17 OM00094171_stočné_27.3.2025-26.4.2025, 16,61 EUR
Dátum evidencie 28.04.2025
Dátum splatnosti 26.05.2025
Dátum zdan. plnenia 26.04.2025
Dátum úhrady 30.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 33,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 27.3.2025-26.4.2025
Interné číslo 202500518
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →