Faktúra 4254289052

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254289052
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A OM00094177_ vodné, stočné 27.04.2025 - 26.05.2025
Celková cena 58,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.05.2025
Dátum zverejnenia 27.05.2025
Text - účel platby Novoveská 17/A OM00094177_ vodné, stočné 27.04.2025 - 26.05.2025
Text dod. faktúry Novoveská 17/A OM00094177_ vodné 27.04.2025 - 26.05.2025, 29,41 EUR, Novoveská 17/A OM00094177_ stočné 27.04.2025 - 26.05.2025, 28,67 EUR
Dátum evidencie 27.05.2025
Dátum splatnosti 25.06.2025
Dátum zdan. plnenia 26.05.2025
Dátum úhrady 03.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 58,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A OM00094177_ vodné, stočné 27.04.2025 - 26.05.2025
Interné číslo 202500664
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2004
Centrálne číslo zmluvy 1208
Centrálny rok zmluvy 2004

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →