Faktúra 4254348542

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254348542
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné 26.5.2025 - 25.6.2025
Celková cena 21,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.06.2025
Dátum zverejnenia 26.06.2025
Text - účel platby Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné 26.5.2025 - 25.6.2025
Text dod. faktúry Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné 26.5.2025 - 25.6.2025, 10,84 EUR, Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 stočné 26.5.2025 - 25.6.2025, 10,56 EUR
Dátum evidencie 26.06.2025
Dátum splatnosti 25.07.2025
Dátum zdan. plnenia 25.06.2025
Dátum úhrady 01.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109 / klub dôchodcov OM00094179 vodné, stočné 26.5.2025 - 25.6.2025
Interné číslo 202500822
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia