Faktúra 4251309083

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251309083
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 01.01.2025 - 26.07.2025
Celková cena 110,07 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.07.2025
Dátum zverejnenia 28.07.2025
Text - účel platby Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 01.01.2025 - 26.07.2025
Text dod. faktúry Novoveská 17_OM00094171_vodné_01.01.2025 - 26.07.2025, 55,73 EUR, Novoveská 17 OM00094171_stočné_01.01.2025 - 26.07.2025, 54,34 EUR
Dátum evidencie 28.07.2025
Dátum splatnosti 25.08.2025
Dátum zdan. plnenia 26.07.2025
Dátum úhrady 30.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 110,07 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17 OM00094171 vodné, stočné 01.01.2025 - 26.07.2025
Interné číslo 202501010
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →