Faktúra 4251310721

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251310721
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 1.1.2025 - 25.7.2025
Celková cena -69,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.07.2025
Dátum zverejnenia 31.07.2025
Text - účel platby Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 1.1.2025 - 25.7.2025
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné 1.1.2025 - 25.7.2025, -60,38 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_stočné 1.1.2025 - 25.7.2025, -58,87 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_zrážky 1.1.2025 - 25.7.2025, 49,80 EUR
Dátum evidencie 31.07.2025
Dátum splatnosti 28.08.2025
Dátum zdan. plnenia 25.07.2025
Dátum úhrady 26.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -69,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 1.1.2025 - 25.7.2025
Interné číslo 202501021
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →