Faktúra 3251024467

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3251024467
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.7.2024 - 31.12.2024
Celková cena -116,09 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.07.2025
Dátum zverejnenia 31.07.2025
Text - účel platby Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.7.2024 - 31.12.2024
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné 26.7.2024 - 31.12.2024, -59,27 EUR, Istrijská 5000/2 _OM00020071_stočné 26.7.2024 - 31.12.2024, -56,82 EUR
Dátum evidencie 31.07.2025
Dátum splatnosti 28.08.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 26.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -116,09 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2 _OM00020071_vodné, stočné, zrážky 26.7.2024 - 31.12.2024
Interné číslo 202501022
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia