Faktúra 4254537768

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254537768
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné, stočné_27.08.2025 - 26.09.2025
Celková cena 64,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.09.2025
Dátum zverejnenia 29.09.2025
Text - účel platby Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné, stočné_27.08.2025 - 26.09.2025
Text dod. faktúry Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné_27.08.2025 - 26.09.2025, 32,76 EUR, Novoveská 17/A_OM00094177_stočné_27.08.2025 - 26.09.2025, 31,96 EUR
Dátum evidencie 29.09.2025
Dátum splatnosti 24.10.2025
Dátum zdan. plnenia 26.09.2025
Dátum úhrady 01.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné, stočné_27.08.2025 - 26.09.2025
Interné číslo 202501319
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2004
Centrálne číslo zmluvy 1208
Centrálny rok zmluvy 2004

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →