Faktúra 2251011865

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2251011865
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Refakturácia elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS za obdobie 07 - 09/2025
Celková cena 36,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.11.2025
Dátum zverejnenia 07.11.2025
Text - účel platby Refakturácia elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS za obdobie 07 - 09/2025
Text dod. faktúry Refakturácia elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS za obdobie 07 - 09/2025, 36,30 EUR
Dátum evidencie 07.11.2025
Dátum splatnosti 07.12.2025
Dátum zdan. plnenia 06.11.2025
Dátum úhrady 03.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 36,30 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250713
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Refakturácia elektrickej energie podľa zmluvy DEL/545/2022/BVS za obdobie 07 - 09/2025
Interné číslo 202501595

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Energie – elektrina Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. →

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →