Faktúra 4254662807

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254662807
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.10.2025 - 26.11.2025
Celková cena 33,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.11.2025
Dátum zverejnenia 27.11.2025
Text - účel platby Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.10.2025 - 26.11.2025
Text dod. faktúry Novoveská 17_OM00094171_vodné _27.10.2025 - 26.11.2025, 16,97 EUR, Novoveská 17_OM00094171_ stočné_27.10.2025 - 26.11.2025, 16,41 EUR
Dátum evidencie 26.11.2025
Dátum splatnosti 23.12.2025
Dátum zdan. plnenia 26.11.2025
Dátum úhrady 27.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 33,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.10.2025 - 26.11.2025
Interné číslo 202501680
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →