Faktúra 4264111702

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264111702
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.01.2026 - 25.02.2026
Celková cena 62,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.02.2026
Dátum zverejnenia 26.02.2026
Text - účel platby Istriská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.01.2026 - 25.02.2026
Text dod. faktúry Istriská 49_OM00094183_ vodné_26.01.2026 - 25.02.2026, 31,61 EUR, Istriská 49_OM00094183_stočné_26.01.2026 - 25.02.2026, 30,56 EUR
Dátum evidencie 26.02.2026
Dátum splatnosti 27.03.2026
Dátum zdan. plnenia 25.02.2026
Dátum úhrady 02.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 62,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.01.2026 - 25.02.2026
Interné číslo 202600240
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →