Faktúra 2261005344

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2261005344
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 01 - 03/2026
Celková cena 38,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.05.2026
Dátum zverejnenia 22.05.2026
Text - účel platby Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 01 - 03/2026
Text dod. faktúry Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 01 - 03/2026, 38,25 EUR
Dátum evidencie 22.05.2026
Dátum splatnosti 21.06.2026
Dátum zdan. plnenia 21.05.2026
Dátum úhrady 25.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Refakturujeme Vám za spotrebu elek.energie podľa Zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie č. DEL/1827/2025/BVS za obdobie 01 - 03/2026
Interné číslo 202600730
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 333
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Energie – elektrina Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →