Faktúra 4264354327

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264354327
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.05.2026 - 25.06.2026
Celková cena 84,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.06.2026
Dátum zverejnenia 26.06.2026
Text - účel platby Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.05.2026 - 25.06.2026
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné_26.05.2026 - 25.06.2026, 19,42 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_stočné_26.05.2026 - 25.06.2026, 18,79 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_zrážky_26.05.2026 - 25.06.2026, 46,17 EUR
Dátum evidencie 26.06.2026
Dátum splatnosti 27.07.2026
Dátum zdan. plnenia 25.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 84,38 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.05.2026 - 25.06.2026
Interné číslo 202600923
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →