Faktúra 4264596819

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264596819
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.09.2026 - 25.10.2026
Celková cena 70,14 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2026
Dátum zverejnenia 27.10.2026
Text - účel platby Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.09.2026 - 25.10.2026
Text dod. faktúry Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné_26.09.2026 - 25.10.2026, 9,26 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_stočné_26.09.2026 - 25.10.2026, 8,97 EUR, Istrijská 5000/2_OM00020071_zrážky_26.09.2026 - 25.10.2026, 51,91 EUR
Dátum evidencie 26.10.2026
Dátum splatnosti 24.11.2026
Dátum zdan. plnenia 25.10.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 70,14 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 5000/2_OM00020071_vodné, stočné a zrážky_26.09.2026 - 25.10.2026
Interné číslo 202601559
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →