Faktúra 4264596286

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264596286
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.09.2026 - 25.10.2026
Celková cena 69,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2026
Dátum zverejnenia 27.10.2026
Text - účel platby Istrijská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.09.2026 - 25.10.2026
Text dod. faktúry Istrijská 49_OM00094183_ vodné_26.09.2026 - 25.10.2026, 35,42 EUR, Istrijská 49_OM00094183_stočné_26.09.2026 - 25.10.2026, 34,26 EUR
Dátum evidencie 26.10.2026
Dátum splatnosti 24.11.2026
Dátum zdan. plnenia 25.10.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 69,68 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49_OM00094183_ vodné a stočné_26.09.2026 - 25.10.2026
Interné číslo 202601560
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia